Есть работа, которую видно только тому, кто ее делает. Отгрузка на маркетплейс собрана, накладная готова, остается внести коды маркировки. Дальше человек садится и переносит коды по одному: из документа поставки, из сканера, иногда из фотографии коробки, присланной кладовщиком.
Тридцать позиций это полчаса. Триста позиций это вечер. И так каждую отгрузку.
Обиднее всего, что работа механическая. Коды уже существуют в электронном виде, их не надо придумывать, их надо перенести. Разберу, где они лежат и что мешает перенести их автоматически.
Откуда вообще берется код
Код маркировки появляется не в 1С. Он приходит вместе с товаром: в документе поставки от производителя или дистрибьютора, а при продаже на маркетплейсе привязывается к конкретной единице в конкретном заказе.
То есть к моменту отгрузки код известен всем участникам, кроме вашей учетной системы. И задача не в том, чтобы его получить, а в том, чтобы он попал в нужную табличную часть нужного документа.
Почему это до сих пор делают руками
Три причины, и ни одна не про лень.
Первая. Коды приходят в разных местах. Часть в документах поставки, часть в заказе с площадки, часть на бумаге. Пока источник один, перенос настраивается легко. Когда их три, любой обмен настраивается дольше, чем занимает ручной перенос за один вечер. Дальше вечер повторяется.
Вторая. Структура документов в конфигурациях 1С различается. Табличная часть с кодами маркировки есть в УТ 11, УНФ, КА 2 и ERP, но лежит она по-разному и заполняется по-разному. Универсального «просто вставить» не существует, для каждой конфигурации это отдельная работа.
Третья, и самая неприятная. В Бухгалтерии 3.0 вывода из оборота нет. Если вы ведете торговлю в БП, документ реализации создать можно, а провести вывод из оборота через ИС МП нечем. И тут никакая автоматизация не поможет: это ограничение конфигурации, а не обмена. Знать об этом лучше заранее, а не после того, как вы построите процесс в расчете на него.
Что реально автоматизируется
Скажу честно, что можно, а что нет.
Можно: перенос кодов из заказа в документ отгрузки. Если коды приходят вместе с заказом от площадки, они попадают в 1С тем же событием, что и сам заказ, и подставляются в табличную часть документа. Отдельного расписания для этого не нужно, все происходит в момент обработки заказа.
Можно: вывод из оборота в УТ 11 и УНФ. Документ создается автоматически после отгрузки. В КА 2 и ERP это тоже работает, но с оговоркой: только по схеме 11.5.
Нельзя: вывод из оборота в БП 3.0. См. выше. Если это ваш случай, планируйте отдельный процесс.
Нельзя: придумать код, которого нет. Если поставщик не передал коды в электронном виде, автоматизировать нечего, и начинать надо с поставщика, а не с 1С.
С чего начать, если хотите это убрать из вечеров
Посмотрите, откуда приходят коды по каждой группе товара. Не в целом, а именно по группам. Обычно выясняется, что восемьдесят процентов позиций приходят из одного источника, и автоматизировать надо в первую очередь его, а остальное оставить руками. Это дешевле, чем строить схему сразу под все случаи.
Проверьте конфигурацию. Если у вас БП 3.0 и маркированный товар, вывод из оборота останется ручным, и это не изменится от выбора инструмента обмена. Лучше узнать сейчас.
Уберите двойной ввод. Частая картина: коды вносят и в 1С, и в личном кабинете площадки. Хотя бы одно из двух почти всегда лишнее, и отказ от него не требует никакой автоматизации вообще.
Как перенос кодов настраивается у нас, с разбором по каждой конфигурации 1С и с честным списком ограничений: Маркировка «Честный знак» при отгрузке на маркетплейс.